AP_标准采购单付基本操作（流程）

2014-06-04 Created By BaoXinjian

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1. 建立请购单，并进行审批

2. 根据请购单建立采购单，并进行审批

采购1、接收2、入库3、发票4

(1). 2-way: 采购-->AP发票创建

(2). 3-way: 采购-->接收-->AP发票创建

(3). 4-way: 采购-->接收-->入库-->AP发票创建

3. 对采购单进行接收

4. 接收后做入库操作

5. 在应付模块中建立应付发票，绑定采购单

6. 验证发票后建立会计科目

7. 对发票进行付款

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1. 建立请购单，并进行审批

2. 建立采购单，匹配之前的新增的请购单

(1).查找请购单

(2).进行创建

（3）生成的采购单信息

(4).点击"发运"，选择匹配的审批层

3. 采购单接收

4. 入库操作

5. 建立发票

(1).建立发票头

(2).进行匹配

(3).匹配后产生的行

（4）进行验证的暂挂信息

6. 验证成功后创建会计科目

7. 进行付款

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