OpenERP实施记录（14）：收款处理

本文是《OpenERP实施记录》系列文章的一部分。

1. 在前面的文章中，销售订单确认时自动生成了客户发票，可以在 会计 > 客户 > 客户发票 查询，状态为"草稿"。

2. 仓管人员送货后，财会人员点击客户发票上的“使其生效”按钮，核准发票。

发票核准后，发票状态由“草稿”变为“待支付”。

发票核准后，系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证。

  借：应收账款

    贷：主营业务收入

    贷：销项税额

3. 财会人员收到客户货款后，点击客户发票中的“Payment”按钮。

在“”支付发票“页面中，选择实际的付款方式，点击”保存“按钮。支付发票可以在 会计 > 客户 > 客户付款 查询。

4. 点击支付发票（会计 > 客户 > 客户付款）中的“记账”按钮，核准支付发票，状态由“草稿”变为“已登帐”。

支付发票核准后，系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证。

  借：银行

    贷：应收账款

点击记账凭证中的“过账”按钮，将记账凭证过账。

至此，客户收款完毕，整个销售过程也结束了。