IT审计（ITAC）问题：SAP系统销售流程对于发货单和销售发票容差的配置

IT审计（ITAC）问题：SAP系统销售流程对于发货单和销售发票容差的配置

起因：

在ITAC审计的时候，针对销售流程的控制，问了两个问题

1. SAP系统销售流程的发货单和销售发票基于销售订单生成的相关配置（或代码）；
2. SAP系统销售流程对于发货单和销售发票容差的配置；

作为一名苦逼的FICO，第一个问题还是很清楚的，只需要把对应的发票复制配置拿出来就行，这个没啥难的，开票凭证复制如下图，使用事务代码VTAA直接跳转配置界面

交货单的复制控制在下图，也可以通过事务代码VTLA进入

但是第二个问题，询问交货单和开票凭证的容差控制，确实没怎么听说过，中文资料几乎找不到相关解释，这块逻辑算是个空白，采购订单的容差控制资料反而很多，所以我就好奇地查了一下逻辑。

解决方案：

首先，SAP在销售流程中的容差组有那么几个控制点：

1. 给客户分配容差组，容差组做好百分比设置，并分配给客户主数据

2. 容差组在交货单或者开票凭证的行项目层级设置

3. 开票程序的自动容差控制（用于IDOC自开票程序）

   如果开票程序没有设置容差限制，系统会对每个差异创建未清项，如果直接在交货单或者销售订单层面设置容差，那么系统就不会允许差异出现，也就没有新的未清项

   容差配置：

客户容差分配：

交货单行项目容差

销售订单行项目容差

自开票程序控制：

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