SAP FI-财务发票校验修改金额后没有进入差异科目问题:公司新建物料采购订单,在MM科目自动确定配置完成后,做发票校验时,修改金额没修改数量时,差异进入了原材料科目 换采购订单继续测试时,修改金额没修改数量时,差异进入了差异科目 查看OBYC的科目配置时,科目配置是正确的 问题原因:因为物料配置的是移动平均价,发票校验因为修改了价格,在发票数量不变的情况下影响了单价,计算规则为: ① 采购物料的库存数量>采购物料的发票数量系统处理:自动调整库存中物料的价值.即,进入库存科目. ② 采购物料的库

公司间需要买卖操作,由于发货和收货都是同一批人在操作,为了减少业务人员的工作量,提高工作效率,特实现以上功能 1.增强实现:增强点为交货单过账成功时触发,在提交前触发,如果遇到不可预知问题,可能造成数据不一致,所以在过账成功后触发,效果更好. 2.BADI增强:DELIVERY_PUBLISH:数据库更新期间交货数据的公告,采用方法:PUBLISH_AFTER_SAVE 3.功能实现:由于该增强没有参数,所以问题的关键是业务数据的获取,采用以下方法获取,其他功能就大家自己具体去实现了,这里只是把

完成用户中心(收货地址) df_user/views.py df_user/urls.py templates/df_user/user_center_site.html 界面显示 完成用户中心(全部订单) df_user/urls.py

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接

转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_69fb8eb60102vpjd.html SAP 物料订单创建.下达.报工.收货与投料(ABAP代码) (2015-06-03 22:48:01) 转载▼   分类: ABAP 对主体订单下的某一类物料通过MRP控制者的判断,可以对此类物料进行自动创建生产订单,自动下达,报工.收货,最后对主体订单投料. 1.新增加一个MRP控制者:泵送钢管类物料的MRP控制者必须设置为168. 2.根据输入条件读取主体订单(剔除CLSD.TEC

SAP MM 标准采购组织的分配对于寄售采购订单收货的影响 PO 4100004022 是一个寄售的采购订单, 采购组织是CSAS, 工厂代码SZSP.采购信息记录也是有的, MIGO试图对该采购订单执行收货,系统报错:Purchasing info record not found in purchasing organization SZSP. 详细信息, Purchasing info record not found in purchasing organization SZSP Mes

近日,应付岗密集出现发票校验时移动平均价为负值导致过账失败的情况,采购经理又是拍桌子.又是摔杯子的.财务经理安排任务彻底清查,找出问题原因.哎,毫无头绪啊...测试机模拟业务吧流程:合同(系统外)-采购订单(ME23N)-对采购订单收货(MB01)-发票校验(MIRO)1)正常业务的凭证流:                        1.借:原材料                100        订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量10元*10只   贷:应付暂估       

1.创建文件 includes/modules/auto_order_confirm.php 代码:(思路:对已经发货和已经付款的订单检索,对比发货时间与当前时间的间隔,达到设定时间则自动收货) <?php if (!defined('IN_ECS')) { die('Hacking attempt'); } $cron_lang = ROOT_PATH . 'languages/' .$GLOBALS['_CFG']['lang']. '/cron/auto_order_confirm.php

SAP MM 一个含有多个账号分配对象的行项目的PO及其收货 如下的采购订单,一个行项目数量为8PC,分别对应8个固定资产号, 在该ITEM的科目分配里,按数量做了拆分,每个数量对应一个固定资产号.如上图. 此时,系统自动勾选'GR非估价的'选项, 针对采购订单执行收货过账后的物料凭证, 试图去看该物料凭证的财务凭证, 却发现,这个物料凭证号是没有关联的财务凭证. 这是SAP的标准行为,对于此种场景,只能在IV的时候才会去做采购费用对于各个固定资产号的charge. 2019-12-23 写于银

// 订单 待付款.待发货.待收货.确认收货 public function get_serch_order($type/*,$limit_statrt,$limit_end,$serch*/){ $m =M()->pre.'order_info'; $userid = $_SESSION['user_id']; '){ // 全部订单 //echo '111'; $serch = ''; }elseif($type=='){ // 待付款订单 //echo '222'; $serch .='o

一.场景 之前做的电商平台,用户在收到货之后,大部分都不会主动的点击确认收货,导致给商家结款的时候,商家各种投诉,于是就根据需求,要做一个订单在发货之后的x天自动确认收货.所谓的订单自动确认收货,就是在在特定的时间,执行一条update语句,改变订单的状态. 二.思路 最笨重的做法,通过linux后台定时任务,查询符合条件的订单,然后update.最理想情况下,如果每分钟都有需要update的订单,这种方式也还行.奈何平台太小,以及卖家发货时间大部分也是密集的,不会分散在24小时的每分钟.那么,

<!-- 头部tab栏切换 html部分--> <ul class="title-bar"> <li @click="changeStatus(1)"> <span :class="{'active':orderStatus==1}">待付款</span> </li> <li @click="changeStatus(2)"> <span

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

最近做一个订单自动超时和自动收货的功能,因为以前是用的mysql 存储过程和定时器来完成,这次的业务逻辑相对复杂用以前的方式就不太合适,本来是准备使用定时执行php脚本来实现的,后来发现业务逻辑中使用THINK PHP 内置方法较多移植不太方便,先解决方式如下: 1.建立bat文件 php D:\web\api.php 2.在api.php中写入 <?php // 最大执行时间这里设置300秒 set_time_limit(0); // 请求一次接口 $data = file_get_conte

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP 采购订单收货后不能修改价格的增强   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 采购订单收货后不能修改价格的增强 增强名:MM06E005 出口:EXIT_SAPMM06E_012 IF SY-TCODE <> 'ME22N' AND SY-TCODE  <> 'ME22' A

公众号:SAP Technical 本文作者:matinal 原文出处:http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接:[MM系列]SAP MM模块-收货自动创建采购订单   前言部分 大家可以关注我的公众号,公众号里的排版更好,阅读更舒适. 正文部分 收货后自动创建订单 配置路径: 物料管理 - 总量控制 - 收货 - 自动创建采购订单 指定采购组织 配置路径: 企业结构 - 分配 - 物料管理 - 给工厂分配标准采购组织

设置位置:ecs_users标的   country字段,默认是0,默认地址是 users_address 的address_id 设置默认收货地址 /** * 设置默认地址 * * @access public * @param integer $id 收货地址id * @return boolean */ function set_default_addr($id) { $uid = $_SESSION['user_id']; $sql = "UPDATE " .$GLOBALS[

业务场景:根据批次收货,收货后对该批次产品进行检验,记录检验结果生成统计表. 涉及表:主表F37011,业务从表F43121/F4101/F4108 ---------------------------------分割线------------------------------------------------ 新建报表: 1.建立报表时,报表类型有三种:Columnar Section.Group Section.Tabular Section,根据业务需求,选择了Columnar Se

form frm_invoice_create2 .  data: str type string.  data: ls_headerdata       like bapi_incinv_create_header,        lt_itemdata         like table of bapi_incinv_create_item,        ls_itemdata         like bapi_incinv_create_item,        lt_return 

欢迎关注微信公众号:iERPer (ERP咨询顾问之家) ERP系统在处理主要的采购流程有: 下采购合同->下采购订单->收货->发票校验->付款(财务) 其中 收货和发票校验并不是固定的顺序 ,存在票到货未到或者货到票未到的情况. 那么在这样的情况下,物料价格是以标准成本还是移动平均价差别就比较大. 以下简要说明一下采购过程中物料在这两种计价方式之下是如何结算存货成本的. 标准成本法:MM03 成本视图里面价格控制 = S(标准价格) 移动平均价:MM03 成本视图里面价格控制