OpenERP实施记录（11）：入库处理

本文是《OpenERP实施记录》系列文章的一部分。

在前面的文章中，业务部门接到沃尔玛3台联想Y400N笔记本电脑的订单，采购部门完成了补货处理。因为该产品的“最少库存规则”里面定义了“最少数量”是5台，结果我们生成了一张数量为8台的采购订单（8台=3台送货+5台备库存）。

1. 在前面的文章中，采购订单确认时自动生成了入库单，可以在 库存 > 库存管理 > 入库 查询，状态为"Ready for Process"。

2. 供应商将货物送到仓库后，仓管人员点击"Process"按钮。

在“待处理产品”中，确认实际收到的数量，点击"validate"按钮。

入库单确认完毕，状态由“Ready for Process”变为“Done”。

3. 入库单确认后，系统会自动生成会计凭证 会计 > 会计凭证 > 会计凭证。

  借：库存商品

    贷：在途物资

点击"过账"按钮，将会计凭证过账，状态有“未过账”变为“已过账”。